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Comune di Arrone

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Bandi di gara e contratti



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CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo aggiudicazione Importo somme liquidate
Z3F204C019 FORNITURA E POSA IN OPERA VETRI IMPIANTO DI RISALITA P.ZZA GARIBALDI 13/10/2017 17/11/2017 2850.00 € 2000.00 €
Z6E204AF5A IMPEGNO DI SPESA PER SVOLGIMENTO ULTERIORI SERVIZI PSICO-PEGOGICO-SCOLASTIC ... 13/10/2017 NON INS. 178.08 € 0.00 €
Z202041DCF ACQUISTO CAVO FOTOCAMERA DIGITALE VELOMATIC 512D 11/10/2017 17/10/2017 63.00 € 63.00 €
ZC520426FC IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI DOMICILIARI UTENTE T.M. 11/10/2017 NON INS. 4315.72 € 3864.10 €
Z7D203C815 FORNITURA BOLLINI PER VERIFICA CALDAIE COMUNALI 10/10/2017 23/10/2017 180.00 € 180.00 €
ZC0203C87E FORNITURA MATERIALE DI MANUTENZIONE 10/10/2017 14/11/2017 197.20 € 197.20 €
ZB8203C84C FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE DEL VERDE 10/10/2017 27/11/2017 700.00 € 700.00 €
Z04203C7D3 FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE 10/10/2017 14/11/2017 1020.00 € 1020.00 €
Z1E2038D24 ACQUISTO FASCIA SINDACO E BANDIERE ITALIA ED EUROPA 09/10/2017 26/10/2017 288.00 € 288.00 €
ZC61FBD2BC FORNITURA ALIMENTATORI ELETTRICI 03/10/2017 23/10/2017 570.00 € 570.00 €
Z1F20051E5 AFFIDAMENTO INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA DI COMMERCIO 25/09/2017 20/11/2017 532.79 € 532.79 €
ZE51FFBB53 COPERTURA ASSICURATIVA ENTE PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI 21/09/2017 26/09/2017 10490.00 € 10490.00 €
ZE71FFBBDD FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICIO 21/09/2017 03/10/2017 261.20 € 261.20 €
ZCA1FEE626 QUOTA POLIZZA N. 54/931 18/09/2017 05/10/2017 6000.00 € 6000.00 €
Z8B1FEC57B FORNITURA FIORI 14/09/2017 27/11/2017 50.00 € 50.00 €
ZE61FE5B9B IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PROMARIA A.S. ... 14/09/2017 NON INS. 3900.00 € 1518.32 €
ZF01FDB5A9 FORNITURA MATERIALE DI PRONTO INTERVENTO 12/09/2017 02/10/2017 710.07 € 710.07 €
Z421FDB5D3 FORNITURA MATERIALE LETTRICO 12/09/2017 02/10/2017 641.80 € 641.80 €
Z921FD3E33 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CARTE D'IDENTITA' ED ATTESTATI 08/09/2017 14/10/2017 113.50 € 113.50 €
Z081FC28CA FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 01/09/2017 19/09/2017 540.00 € 540.00 €
ZB31FB5213 ACQUISTO CARTUCCIA INCHIOSTRANTE PER AFFRANCATRICE POSTALE 28/08/2017 08/09/2017 109.00 € 109.00 €
ZEB1FA78CC DEROGA ALL'UTILIZZO DEL CAMPO DI CALCIO COMUNALE 16/08/2017 18/09/2017 1500.00 € 1500.00 €
Z7E0C97643 REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE MESSA IN SICUREZZA CINEMA TEATRO VALNERINA 16/08/2017 18/09/2017 624.00 € 624.00 €
ZB71FA6CBE MANUTENZIONE MEZZO 11/08/2017 13/10/2017 368.85 € 386.85 €
Z211FA1059 FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI 09/08/2017 30/11/2017 353.07 € 353.07 €

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