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Comune di Arrone

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Bandi di gara e contratti



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CIG Oggetto del bando Data inizio Data fine Importo aggiudicazione Importo somme liquidate
Z4D1DE677F FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO A FREDDO 20/03/2017 14/04/2017 540.00 € 540.00 €
ZD61DE19B5 Impegno di spesa per acquisto cartellini richiesta carte d'identità. 18/03/2017 15/04/2017 60.00 € 57.09 €
Z671DE2207 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - PERIODO 20.03.2017 ... 17/03/2017 02/10/2017 210.00 € 210.00 €
ZC31DE2250 SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI ANTIFURTO MUNICIPIO E SCUOLE - PERIODO 20 ... 17/03/2017 11/01/2018 500.00 € 500.00 €
ZC91DCD78D FORNITURA VESTIARIO PER DIPENDENTI COM.LI 14/03/2017 18/04/2017 874.70 € 874.70 €
ZC11DF23A3 DIRITTI PER DEROGA UTILIZZO CAMPO DI CALCIO 09/03/2017 22/03/2017 1500.00 € 1500.00 €
Z8A1DB86F0 ACQUISTO REGISTRO VIOLAZIONI CDS 08/03/2017 21/04/2017 75.00 € 75.00 €
Z071DB88E3 TARATURA MISURATORE DI VELOCITA' 08/03/2017 21/03/2017 590.00 € 590.00 €
Z9F1DB22B5 FORNITURA TARGHE STRADALI 07/03/2017 14/04/2017 190.00 € 190.00 €
Z411DB6C66 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO CUSTODIE CARTE D'IDENTITA' 07/03/2017 15/04/2017 72.00 € 72.00 €
ZB291E4536 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CEDOLE LIBRARIE 07/03/2017 15/04/2017 125.30 € 119.00 €
ZFA1DB1FC8 FORNITURA MATERIALI PER MANUTENZIONI 06/03/2017 08/05/2017 339.26 € 339.26 €
Z521DB1F9A IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI. 06/03/2017 06/12/2017 281.25 € 281.25 €
Z311DB1C97 IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SERVIZIO 06/03/2017 NON INS. 13920.00 € 8097.00 €
Z041DABE1A INTERVENTO PERIODICO DI MANUTENZIONE MISURATORE DI VELOCITA' 06/03/2017 14/03/2017 820.00 € 820.00 €
Z961DB1D57 SERVIZI DI PULIZIA LOCALI E ASSISTENZA TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MARZO ... 06/03/2017 03/07/2017 2033.00 € 2033.00 €
Z7C1DA8D11 FORNITURA CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI 03/03/2017 31/03/2017 778.60 € 778.60 €
Z981D9B31B VERSAMENTO SU FONDO MACCHINA AFFRANCATRICE 02/03/2017 02/03/2017 13500.00 € 3900.00 €
Z741D9B626 VERSAMENTO SU FONDO POSTALE mbpa-pal AFFRANCATURA CAN E CAD 02/03/2017 15/05/2017 3000.00 € 3000.00 €
Z581D95D39 FORNITURA MATERIALE DI PRONTO INTERVENTO 01/03/2017 18/04/2017 689.97 € 689.75 €
ZE11D95EDA SERVIZIO DI VERIFICA ESTINTORI - PERIODO 01.03.2017 - 28.02.2018 01/03/2017 NON INS. 570.00 € 475.00 €
Z501D7D3DC FORNITURA BUONI PASTO 22/02/2017 31/03/2017 2556.00 € 2556.00 €
ZDF1D76850 SERVIZIO DI HOSTING PROCEDURA GESTIONE TRIBUTI COMUNALI 22/02/2017 06/06/2017 9970.00 € 9970.00 €
Z881D76865 SERVIZIO HOT LINE, TELEASSISTENZA E BOLLETTAZIONE GESTIONE LAMPADE VOTIVE 22/02/2017 31/03/2017 1526.09 € 1526.09 €
Z1D1D6E78C COMPENSI PER VERIFICA PERIODICA MEZZO COM.LE MERCEDES UNIMOG 17/02/2017 14/04/2017 419.55 € 392.03 €

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